Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1415 52.370.488 ANTONIO CARLOS BARBOSA PEREIRA CNPJ: 52.370.488/0001-42

1 000208 30.04.2025 208 Dispensa por Limite

1 1,0000 Servico de manutencao de jardim com limpeza e co 200,00 200,00

rte de grama cfe. NFSe nr. 2.

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1371 54.462.728 JOSE DAMIAN DA SILVA CNPJ: 54.462.728/0001-64

1 000184 09.04.2025 184 Dispensa por Limite

1 1,0000 Placa em homenagem aos 10 anos do Instituto Fede 140,00 140,00

ral de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Gra

nde do Sul - Campus Vacaria, gravada em aco inox

no estojo de veludo.

Total do Empenho : 140,00

1 000204 22.04.2025 204 Dispensa por Limite

1 1,0000 Placa em homenagem aos 90 anos do Hospital Nossa 140,00 140,00

Senhora da Oliveira, gravada em aco inox no est

ojo de veludo.

Total do Empenho : 140,00

Total do Credor .: 280,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1419 ALDOIR SANTOS DO CANTO CPF: 618.861.650-68

1 000194 16.04.2025 194 Nao se Aplica

1 2,0000 Diarias de viagem integral ref. deslocamento a P 445,95 891,90

orto Alegre - RS, nos dias 23 e 24 de abril de 2

025, para participar do IV Seminario de Comunica

cao - Comunicacao da Gestao Publica no Novo Merc

ado, promovido pela FAMURS, cfe. Portaria nr. 06

8/2025.

Total do Empenho : 891,90

1 000206 25.04.2025 206 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. ressarcimento de passagem de Vacaria a Port 245,95 245,95

o Alegre e Porto Alegre a Vacaria, saida dia 22/

04/2025 e volta dia 24/04/2025, ref. participaca

o no IV Seminario de Comunicacao - Comunicacao d

a Gestao Publica no Novo Mercado realizado pela

FAMURS cfe. requisicao RDTUTC nr. 01/2025.

Total do Empenho : 245,95

Total do Credor .: 1.137,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 791 ARMAZEM DA QUIMICA LTDA - ME CNPJ: 11.788.769/0001-32

1 000200 22.04.2025 04 Dispensa por Limite 04

1 1,0000 Refil para embalador de guarda-chuva caixa com 1 395,00 395,00

000 unidades.

Total do Empenho : 395,00

1 000201 22.04.2025 04 Dispensa por Limite 04

1 2,0000 Alcool gel higienizador para maos, galao de 5 li 39,53 79,06

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 2

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 791 ARMAZEM DA QUIMICA LTDA - ME CNPJ: 11.788.769/0001-32

tros.

2 5,0000 Dispenser de mesa, para alcool gel, mecanismo ti 8,00 40,00

po pump, capac. minima de 500ml.

3 4,0000 Dispenser para papel higienico, rolao plastico, 37,00 148,00

rolo de 10cm X 500m.

4 2,0000 Dispenser para papel higienico, rolao plastico, 37,00 74,00

cor preta, rolo de 10cm X 500m.

5 20,0000 Escova sanitaria com suporte. 7,50 150,00

6 15,0000 Pano de microfibra, para limpeza, tamanho 39 X 5 4,50 67,50

9 cm.

7 15,0000 Pano tipo fralda. 5,00 75,00

8 440,0000 Papel higienico, branco/branquissimo, de otima q 8,40 3.696,00

ualidade, rolo medindo 9/10cm X 300m.

9 330,0000 Papel toalha, branco/branquissimo, de otima qual 13,50 4.455,00

idade, para banheiro, bobina medindo 20 cm x 200

m.

10 6,0000 Refil para mop po acrilico, base com 60cm. 44,00 264,00

11 50,0000 Sabonete liquido para maos, para dispenser de pa 11,00 550,00

rede, embalagem mais dura com 800 ml.

Total do Empenho : 9.598,56

Total do Credor .: 9.993,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

1 000180 04.04.2025 180 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlt. de tarifa bancaria caixa programada CEF. 31,00 31,00

Total do Empenho : 31,00

1 000217 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 847,64 847,64

25.

Total do Empenho : 847,64

Total do Credor .: 878,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1063 DOUGLAS CENCI CPF: 005.584.650-56

1 000176 02.04.2025 176 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. ressarcimento de despesa de transporte com 709,24 709,24

utilizacao de veiculo proprio, ref. viagem a Por

to Alegre, RS, para participar da abertura da Fr

ente Parlamentar contra os pedagios, bem como di

vulgacao da Frente Parlamentar da Camara Municip

al de Vacaria em defesa dos Autistas e PCDs, cfe

. requisicao RDTUVP nr. 08/2025.

Total do Empenho : 709,24

Total do Credor .: 709,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 622 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC MUNICIPIOS DO RS CNPJ: 88.733.811/0001-42

1 000193 15.04.2025 193 Dispensa por Limite

1 1,0000 Vlr. de inscricao no IV Seminario de Comunicacao 89,76 89,76

, promovido pela Federacao das Associacoes de Mu

nicipios do Rio Grande do Sul - FAMURS, a ocorre

r nos dias 23 e 24 de abril de 2025, em Porto Al

egre-RS, em nome do Servidor Aldoir Santos do Ca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 3

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 622 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC MUNICIPIOS DO RS CNPJ: 88.733.811/0001-42

nto.

Total do Empenho : 89,76

Total do Credor .: 89,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1330 FELIPE PENNING MICHALSKI CPF: 030.452.990-75

1 000185 09.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. saldo 8 dias trabalhados, cfe rescisao cont 1.429,24 1.429,24

r. servidor Felipe Penning Michalski.

Total do Empenho : 1.429,24

1 000186 09.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. saldo 30 dias ferias vencidas, cfe. rescisa 5.359,66 5.359,66

o servidor Felipe Penning Michalski.

2 1,0000 Vlr. saldo 30 dias 1/3 ferias vencidas, cfe. res 1.786,55 1.786,55

cisao servidor Felipe Penning Michalski.

3 1,0000 Vlr. saldo 5 dias ferias proporcionais, cfe. res 893,27 893,27

cisao servidor Felipe Penning Michalski.

4 1,0000 Vlr. saldo 5 dias 1/3 ferias proporcionais, cfe. 297,75 297,75

rescisao servidor Felipe Penning Michalski.

5 1,0000 Vlr. saldo 3/12 avos 13o salario proporcional, c 1.339,91 1.339,91

fe. rescisao servidor Felipe Penning Michalski.

Total do Empenho : 9.677,14

Total do Credor .: 11.106,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 19 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTROS:

1 000210 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 219.677,34 219.677,34

25.

Total do Empenho : 219.677,34

1 000211 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 5.982,23 5.982,23

25.

Total do Empenho : 5.982,23

1 000212 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 13.984,20 13.984,20

25.

Total do Empenho : 13.984,20

1 000214 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 1.801,94 1.801,94

25.

Total do Empenho : 1.801,94

1 000215 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 2.679,84 2.679,84

25.

Total do Empenho : 2.679,84

1 000216 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 25,00 25,00

25.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 4

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 19 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTROS:

Total do Empenho : 25,00

Total do Credor .: 244.150,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 17 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES OUTROS:

1 000213 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 179.673,61 179.673,61

25.

Total do Empenho : 179.673,61

Total do Credor .: 179.673,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1224 FUNDATEC FUND. UNIVERSIDAD EMPRESA TECNOLOG. CIENC CNPJ: 87.878.476/0001-08

1 000221 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. bolsa auxilio dos estagiarios, ref. 04/2025 1.485,00 1.485,00

, cfe folha de efetividades.

2 1,0000 Vlr. auxilio transporte dos estagiarios, ref. 04 140,00 140,00

/2025, cfe folha de efetividades.

Total do Empenho : 1.625,00

Total do Credor .: 1.625,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 34 I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0284-01

1 000218 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 31.806,20 31.806,20

25.

Total do Empenho : 31.806,20

1 000219 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento ref. 04/20 23.357,66 23.357,66

25.

Total do Empenho : 23.357,66

1 000220 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. Despesas cfe. folha de pagamento rescisoes, 359,98 359,98

ref. 04/2025.

Total do Empenho : 359,98

1 000223 30.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. contribuicao previdenciaria patronal s/ fol 31,14 31,14

ha pgto contribuintes individuais, ref. 04/2025.

Total do Empenho : 31,14

Total do Credor .: 55.554,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 698 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S CNPJ: 07.675.477/0001-16

1 000195 17.04.2025 195 Dispensa por Limite

1 1,0000 Inscricao no curso "A atuacao das Comissoes perm 980,00 980,00

anentes e temporarias da Camara Municipal (Aspec

tos Praticos), promovido pelo Igam, a realizar-s

e nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2025 em Porto

Alegre/RS, em nome do vereador Orlando Ribeiro

de Souza Neto.

Total do Empenho : 980,00

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 5

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 980,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 326 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 03.955.735/0001-67

1 000197 22.04.2025 197 Dispensa por Limite

1 1,0000 Conserto de impressora - atendimento tecnico/ins 70,00 70,00

talacao.

Total do Empenho : 70,00

Total do Credor .: 70,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1158 JOCEMARA FATIMA DE VARGAS SOUZA TRIBINO CPF: 776.724.610-87

1 000203 22.04.2025 203 Dispensa por Limite

1 1,0000 Vlr. servico de confeccao de tres coadores de ca 134,83 134,83

fe, em tecido, para cafeteira eletrica.

Total do Empenho : 134,83

Total do Credor .: 134,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1068 JOSE EDGAR DE ABREU CNPJ: 07.953.109/0001-92

1 000174 01.04.2025 174 Dispensa por Limite

1 1,0000 Vlr. publicacao institucional da Camara Municipa 300,00 300,00

l em duas edicoes do Jornal Rota, com informacoe

s sobre os trabalhos legislativos, ref. 04/2025.

Total do Empenho : 300,00

Total do Credor .: 300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1418 JULIANA GABRIELLE FORMAIO CPF: 058.978.330-01

1 000188 11.04.2025 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. 1/3 ferias do servidor Juliana Gabrielle Fo 1.310,13 1.310,13

rmaio, ref. periodo aquisitivo de 22/04/2024 a 2

1/04/2025, a serem gozados 30 dias de 22/04/2025

a 21/05/2025.

Total do Empenho : 1.310,13

Total do Credor .: 1.310,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1028 LILIAN MARIA DALLIGNA 01621628043 CNPJ: 20.136.631/0001-40

1 000191 14.04.2025 191 Dispensa por Limite

1 1,0000 Arranjos de flores naturais com rodas para ornam 350,00 350,00

entacao do Plenario para a Sessao Solene em home

nagem aos 10 anos do Instituto Federal de Educac

ao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul -

Campus Vacaria.

Total do Empenho : 350,00

Total do Credor .: 350,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1326 MULTIARSUL LTDA CNPJ: 39.668.713/0001-63

1 000189 14.04.2025 189 Dispensa por Limite

1 1,0000 Servico de carga de gas de um aparelho de ar con 200,00 200,00

dicionado do Gabinete do Vereador Valdemir de Ol

iveira.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 6

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1326 MULTIARSUL LTDA CNPJ: 39.668.713/0001-63

Total do Empenho : 200,00

1 000190 14.04.2025 190 Dispensa por Limite

1 1,0000 Servico de manutencao do aparelho de ar condicio 500,00 500,00

nado Split K7 do Plenario da Camara com troca de

4 unidades de tampas de acabamento.

Total do Empenho : 500,00

Total do Credor .: 700,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1411 ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA NETO CPF: 023.097.490-28

1 000196 22.04.2025 196 Nao se Aplica

1 2,0000 Diarias de viagem integrais ref. deslocamento a 557,44 1.114,88

Porto Alegre/RS, nos dias 23, 24 e 25 de abril d

e 2025, a fim de que possa participar do curso "

A Atuacao das Comissoes permanentes e temporaria

s da Camara Municipal - aspectos Praticos", prom

ovido pelo Igam, cfe Portaria nr. 069/2025.

Total do Empenho : 1.114,88

1 000207 28.04.2025 207 Nao se Aplica

1 1,0000 Vlr. ressarcimento de despesa de transporte com 709,24 709,24

utilizacao de veiculo proprio, ref. viagem a Por

to Alegre, RS, para participar de curso promovid

o pelo IGAM sobre a Atuacao das Comissoes Perman

entes e Temporarias da Camara Municipal, cfe. re

quisicao RDtUVP nr. 09/2025.

Total do Empenho : 709,24

Total do Credor .: 1.824,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 798 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ: 11.581.608/0001-73

1 000199 22.04.2025 04 Dispensa por Limite 04

1 2,0000 Dispenser de parede, para alcool gel e sabonete 39,00 78,00

liquido, capac. refil de 80ml.

2 2,0000 Dispenser de parede, para alcool gel e sabonete 39,00 78,00

liquido, cor preta, capac. para refil de 800ml.

3 4,0000 Dispenser para papel toalha, com alavanca, bobin 160,00 640,00

a de 20cm X 200mts.

4 2,0000 Dispenser para papel toalha, com alavanca, cor p 160,00 320,00

reta, bobina 20cm X 200mts.

5 2,0000 Dispenser de copos descartaveis, para 150/160/20 49,00 98,00

0ml.

6 150,0000 Esponja dupla face (marca de referencia: Scotch 0,80 120,00

Brite) medindo 7,5 x 11,00 x 2,00 cm.

7 70,0000 Limpador para porcelanato, galao de 5 litros. 26,00 1.820,00

8 120,0000 Odorizante de amiente, pronto para uso, galao de 19,90 2.388,00

5 litros.

9 30,0000 Pano de microfibra, para limpeza, tamanho 35 x 3 4,20 126,00

5cm.

10 24,0000 Pano/saco para limpeza de chao, mescla, tamanho 5,00 120,00

48 x 68cm.

11 10,0000 Pulverizador capacidade minima de 500ml. 5,60 56,00

12 6,0000 Rodo para limpeza com cabo, base com 42cm. 13,50 81,00

13 50,0000 Saco plastico para lixo, preto, resistente, mini 9,70 485,00

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 7

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 798 PRATIKA COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ: 11.581.608/0001-73

mo 0,05 micras, 20 litros, pcte com 100 unidades

.

14 20,0000 Saco plastico para lixo, preto, resistente, mini 19,90 398,00

mo 0,05 micras, 60 litros, pcte com 100 unidades

.

15 30,0000 Saco plastico para lixo, preto, resistente, mini 32,00 960,00

mo 0,05 micras, 100 litros, pcte com 100 unidade

s.

Total do Empenho : 7.768,00

Total do Credor .: 7.768,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1398 PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ: 21.444.300/0001-30

1 000198 22.04.2025 04 Dispensa por Limite 04

1 80,0000 Agua sanitaria, com cloro ativo/alvejante, otima 9,06 724,80

qualidade, galao de 5 litros.

2 180,0000 Alcool liquido 70% embalagem de 1 litro. 5,70 1.026,00

3 3,0000 Balde plastico, com alca metalica, capacidade de 10,00 30,00

10 litros.

4 120,0000 Desinfetante liquido concentrado galao de 5 litr 10,99 1.318,80

os.

5 100,0000 Detergente em po, otima qualidade, embalagem de 4,90 490,00

1 kg.

6 140,0000 Detergente liquido frasco de 500ml. 1,70 238,00

7 10,0000 Escova de mao para limpeza. 2,99 29,90

8 20,0000 Esponja de aco, pacte de 60 gramas, com 8 unidad 1,70 34,00

es.

9 6,0000 Pa para lixo com cabo 70 cm. 12,15 72,90

10 24,0000 Pano/saco para limpeza de chao, branco, tamanho 7,00 168,00

40x65cm.

11 24,0000 Rodo esponja com cabo, base com 24 cm. 12,00 288,00

12 150,0000 Sabao de glicerina, barra de 200 gramas. 2,00 300,00

13 48,0000 Saponaceo cremoso, embalagem com 300ml. 4,12 197,76

14 15,0000 Vassoura de nylon com cabo, base com cerdas de 3 8,00 120,00

0 cm de largura.

Total do Empenho : 5.038,16

Total do Credor .: 5.038,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1146 RAFAEL ZANELA ARIAS 00253015006 CNPJ: 27.875.726/0001-24

1 000175 01.04.2025 175 Dispensa por Limite

1 1,0000 Vlr. publicacao institucional de uma pagina mens 450,00 450,00

al na Revista C20 ref. 04/2025.

Total do Empenho : 450,00

Total do Credor .: 450,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 64 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 95.046.876/0001-85

1 000202 22.04.2025 04 Dispensa por Limite 04

1 40,0000 Luva para limpeza pesada, reforcada, contra agen 6,90 276,00

tes quimicos, com superficie externa antiderrapa

nte, conforme normas ABNT NB 13.393.

Total do Empenho : 276,00

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 8

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 276,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1369 SHIELD SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ: 47.684.925/0001-62

1 000192 14.04.2025 04 Dispensa por Limite 03

1 1,0000 Empenho global servico monitoramento alarme do p 855,04 855,04

redio da Camara Municipal, periodo de 15/04/2025

a 31/12/2025, cfe. contrato no 04/2024, aditivo

no 1.

Total do Empenho : 855,04

Total do Credor .: 855,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1176 SOFTCAM SOLUCOES LTDA CNPJ: 24.092.271/0001-82

1 000177 02.04.2025 02 Dispensa por Limite 02

1 1,0000 Vlr. empenho global de despesa c/ licenca de uso 20.901,06 20.901,06

de software modulos integrados de gestao legisl

ativa, assinatura digital, diario oficial,proces

so eletronico, protocolo legislativo, transmissa

o TV Camara e Votacao Eletronica, periodo de 02/

04/2025 a 31/12/2025, cfe. contrato nr. 03/2024,

aditivo 1.

Total do Empenho : 20.901,06

Total do Credor .: 20.901,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1420 SUPORTE AO CIDADAO LTDA CNPJ: 58.448.654/0001-62

1 000222 30.04.2025 05 Dispensa por Limite 05

1 1,0000 Vlr. despesa global com licenca de uso de softwa 6.720,00 6.720,00

re de plataforma de atendimento ao cidadao, modu

lo de ouvidoria, periodo de 30/04/2025 a 31/12/2

025, cfe contrato no 06/2025.

Total do Empenho : 6.720,00

Total do Credor .: 6.720,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1365 TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO L CNPJ: 52.538.322/0001-92

1 000178 04.04.2025 178 Dispensa por Limite

1 1,0000 Alumbra - Fita isolante uso geral 18mm x 10m. 9,00 9,00

2 1,0000 Margirius - Sensor de presenca sobrepor. 59,00 59,00

3 1,0000 Alumbra - Placa 4x2 cega saida de fio c/ suporte 17,00 17,00

.

4 1,0000 Tramontina- Placa + bastidor 2x4 Liz 1 posto. 9,00 9,00

Total do Empenho : 94,00

1 000179 04.04.2025 179 Dispensa por Limite

1 1,0000 Mundial prime- Limpa contato 300ml. 18,90 18,90

Total do Empenho : 18,90

1 000181 04.04.2025 181 Dispensa por Limite

1 1,0000 Talita - Valvula 1603 s/ unho s/ ladrao. 30,00 30,00

2 1,0000 Tekbond- Silicone para artesanato 60g. 10,00 10,00

Total do Empenho : 40,00

Total do Credor .: 152,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 9

Camara Municipal de Vacaria Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1303 VERONICA NADAL ZAMBONI CPF: 970.667.290-72

1 000182 09.04.2025 182 Dispensa por Limite

1 1,0000 Vlr. servicos de taxi para transporte do servido 13,20 13,20

r Saulo Silva de Vargas, para deslocamento ate a

Casa do Povo para montagem de equipamento para

live da Prefeitura, cfe. Controle UST - Perimetr

o Urbano nr. 08/2025.

Total do Empenho : 13,20

1 000183 09.04.2025 183 Dispensa por Limite

1 1,0000 Vlr. servicos de taxi para transporte do servido 13,76 13,76

r Saulo da Silva Vargas, para retorno a Camara M

unicipal, cfe. Controle UST - Perimetro Urbano n

r. 09/2025.

Total do Empenho : 13,76

1 000209 30.04.2025 209 Dispensa por Limite

1 1,0000 Vlr. servicos de taxi para transporte dos servid 77,60 77,60

ores Saulo Silva de Vargas, Aldoir Santos e Mari

ana Basso para deslocamento ate o Parque de Rode

ios para gravacao de materia em video sobre a FE

NOVINUS, cfe. Controle UST - Perimetro Urbano nr

. 10/2025.

Total do Empenho : 77,60

Total do Credor .: 104,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 506 VIDRO ASTRAL LTDA CNPJ: 05.296.014/0001-18

1 000205 22.04.2025 205 Dispensa por Limite

1 16,0000 Molduras para quadros de fotos dos presidentes d 268,00 4.288,00

a Camara Municipal.

Total do Empenho : 4.288,00

Total do Credor .: 4.288,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 799 VINICIUS TELES CASARA CNPJ: 13.809.677/0001-17

1 000187 10.04.2025 187 Dispensa por Limite

1 1,0000 Encadernacao capa dura de 3 livros, de atas e of 200,00 200,00

icios, Inventario do Patrimonio e Inventadio do

Almoxarifado.

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 200,00

Total da Unidade : 557.822,37

Total do Orgao ..: 557.822,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .....: 557.822,37

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Mai/2025, 09h e 49m.

2025-05-26T09:50:24.314000000